Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 9.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92553
Monto Contrato
₲ 14.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.407.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.407.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275392
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1