| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0009495 | ₲ 1.171.450 | ₲ 1.171.450 | 24-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0009785 | ₲ 1.011.160 | ₲ 1.011.160 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0009784 | ₲ 9.743.440 | ₲ 9.743.440 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0009494 | ₲ 589.050 | ₲ 589.050 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0009493 | ₲ 1.272.750 | ₲ 1.272.750 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0009491 | ₲ 30.574.900 | ₲ 30.574.900 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago |