Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009785
Monto de la Factura
₲ 1.011.160
Nro. Solicitud de Transferencia
82760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89253
Monto Contrato
₲ 44.362.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.188.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.188.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274269
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2