| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273676 | 001-001-0002132 | ₲ 3.546.254 | ₲ 3.372.423 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |