Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 3.546.254
Nro. Solicitud de Transferencia
86708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.372.423
Retención DNCP
₲ 12.638
Retención IVA
₲ 96.716
Retención Renta
₲ 64.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIONEL MARIA CRISTALDO RIENZZI
RUC
1067069-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100949
Monto Contrato
₲ 3.546.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.372.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273676
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2