| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273675 | 001-001-0000290 | ₲ 113.100 | ₲ 113.100 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273675 | 001-001-0000252 | ₲ 3.865.000 | ₲ 3.865.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |