Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 3.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.865.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90609
Monto Contrato
₲ 3.985.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.788.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.788.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2