| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0003779 | ₲ 22.425.000 | ₲ 22.425.000 | 26-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0003497 | ₲ 9.234.500 | ₲ 9.234.500 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0002883 | ₲ 6.658.500 | ₲ 6.658.500 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0003067 | ₲ 58.200.650 | ₲ 58.200.650 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0002846 | ₲ 1.587.000 | ₲ 1.587.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273665 | 001-001-0002838 | ₲ 529.000 | ₲ 529.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago |