Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003497
Monto de la Factura
₲ 9.234.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.234.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90326
Monto Contrato
₲ 98.634.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.895.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.895.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3