| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000038 | ₲ 14.880.000 | ₲ 14.880.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000039 | ₲ 21.248.000 | ₲ 21.248.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |