Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 21.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145053
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.248.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
109/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-97216
Monto Contrato
₲ 36.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.357.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.357.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3