| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0004441 | ₲ 3.099.900 | ₲ 2.947.948 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0003598 | ₲ 46.498.500 | ₲ 46.498.500 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0003551 | ₲ 4.999.900 | ₲ 4.999.900 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0003550 | ₲ 4.999.900 | ₲ 4.999.900 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0003554 | ₲ 9.299.700 | ₲ 9.299.700 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0003614 | ₲ 6.199.800 | ₲ 6.199.800 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0003571 | ₲ 3.099.900 | ₲ 3.099.900 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago |