Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003614
Monto de la Factura
₲ 6.199.800
Nro. Solicitud de Transferencia
145141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.199.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
112/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-97214
Monto Contrato
₲ 78.197.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.364.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.364.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3