| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000269 | ₲ 22.034.400 | ₲ 20.954.314 | 22-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000159 | ₲ 8.062.200 | ₲ 8.062.200 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000216 | ₲ 8.062.200 | ₲ 8.062.200 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273652 | 001-001-0000160 | ₲ 2.687.400 | ₲ 2.687.400 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |