Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 22.034.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.954.314
Retención DNCP
₲ 78.522
Retención IVA
₲ 600.938
Retención Renta
₲ 400.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
114/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-97372
Monto Contrato
₲ 40.846.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.843.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.843.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3