| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273643 | 001-001-0009974 | ₲ 98.890.000 | ₲ 94.042.592 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273643 | 001-002-0000511 | ₲ 6.380.000 | ₲ 6.380.000 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago |