Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009974
Monto de la Factura
₲ 98.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.042.592
Retención DNCP
₲ 352.408
Retención IVA
₲ 2.697.000
Retención Renta
₲ 1.798.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
098/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-97176
Monto Contrato
₲ 105.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.109.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.109.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3