| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273566 | 001-001-0000291 | ₲ 598.920 | ₲ 598.920 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273566 | 001-001-0000292 | ₲ 778.300 | ₲ 778.300 | 27-11-2014 | Ver Detalle del Pago |