Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 598.920
Nro. Solicitud de Transferencia
128911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 598.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94031
Monto Contrato
₲ 1.377.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.372.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y Otros
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2