| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273543 | 001-001-0002713 | ₲ 3.090.000 | ₲ 3.090.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273543 | 001-001-0002712 | ₲ 997.500 | ₲ 997.500 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |