Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-91654
Monto Contrato
₲ 4.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.932.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2