| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273541 | 001-001-0000792 | ₲ 29.881.000 | ₲ 28.416.288 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago |