Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 29.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.416.288
Retención DNCP
₲ 106.485
Retención IVA
₲ 814.936
Retención Renta
₲ 543.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104193
Monto Contrato
₲ 29.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.416.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.416.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2