| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273536 | 001-001-0000162 | ₲ 35.771.390 | ₲ 35.771.390 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273536 | 001-001-0000162 | ₲ 20.000.000 | ₲ 20.000.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |