Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 35.771.390
Nro. Solicitud de Transferencia
164054
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.771.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100197
Monto Contrato
₲ 55.771.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.037.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.037.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2