Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0012970 ₲ 1.500.000 ₲ 1.494.545 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0012968 ₲ 10.014.000 ₲ 9.523.132 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0012970 ₲ 286.000 ₲ 271.981 16-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0008277 ₲ 1.500.000 ₲ 1.500.000 05-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0008276 ₲ 4.000.000 ₲ 4.000.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0008080 ₲ 2.344.000 ₲ 2.344.000 02-02-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0008136 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 28-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273524 001-001-0008082 ₲ 1.514.000 ₲ 1.514.000 12-01-2015 Ver Detalle del Pago
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