Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012970
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101410
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95963
Monto Contrato
₲ 29.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.178.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.178.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273524
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora y Duplicadora
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2