| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273520 | 001-013-0008625 | ₲ 3.581.500 | ₲ 3.581.500 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago |