Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0008625
Monto de la Factura
₲ 3.581.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84108
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89172
Monto Contrato
₲ 3.581.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2