| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273520 | 001-001-0002499 | ₲ 2.535.000 | ₲ 2.535.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273520 | 001-001-0002500 | ₲ 1.560.000 | ₲ 1.560.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273520 | 001-001-0002497 | ₲ 7.332.000 | ₲ 7.332.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago |