Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 7.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.332.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89207
Monto Contrato
₲ 11.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.382.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.382.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2