| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273519 | 001-001-0001696 | ₲ 9.450.000 | ₲ 9.450.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273519 | 001-001-0001696 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.600.000 | 27-11-2014 | Ver Detalle del Pago |