Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001696
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96497
Monto Contrato
₲ 12.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.459.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.459.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2