| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 272417 | 001-001-0002816 | ₲ 13.400.000 | ₲ 13.400.000 | 06-03-2015 | Ver Detalle del Pago |