Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002816
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99213
Monto Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.743.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.743.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272417
Nombre de la Licitación
AQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria