| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272011 | 001-008-0001514 | ₲ 25.552.000 | ₲ 25.552.000 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272011 | 001-008-0001271 | ₲ 15.009.300 | ₲ 15.009.300 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272011 | 001-007-0000990 | ₲ 29.925.000 | ₲ 29.925.000 | 26-08-2014 | Ver Detalle del Pago |