Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001271
Monto de la Factura
₲ 15.009.300
Nro. Solicitud de Transferencia
141475
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.009.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86049
Monto Contrato
₲ 70.486.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.031.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.031.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3