| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271841 | 001-001-0000155 | ₲ 1.950.000 | ₲ 1.950.000 | 24-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271841 | 001-001-0000170 | ₲ 4.120.000 | ₲ 4.120.000 | 02-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271841 | 001-001-0000150 | ₲ 2.180.000 | ₲ 2.180.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |