Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65892
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88456
Monto Contrato
₲ 54.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.298.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.298.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3