| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271817 | 001-001-0000117 | ₲ 1.990.000 | ₲ 1.990.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 271817 | 001-001-0000116 | ₲ 7.740.000 | ₲ 7.740.000 | 17-07-2014 | Ver Detalle del Pago |