Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 7.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63802
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-88083
Monto Contrato
₲ 78.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.053.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.053.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271817
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3