Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | 271740 | 001-001-000619 | ₲ 9.250.000 | ₲ 8.796.581 | 15-06-2015 | Ver Detalle del Pago |