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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000619
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.581
IVA
₲ 840.909
Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
190-14
Código de Contratación (CC)
CD-25005-14-101904
Monto Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271740
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARAS FRIGORIFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac