| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 271605 | 001-002-0000002 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.600.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |