| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271535 | 001-001-0001403 | ₲ 88.589.732 | ₲ 88.589.732 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271535 | 001-001-0001402 | ₲ 176.766.744 | ₲ 176.766.744 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271535 | 001-001-0001416 | ₲ 38.322.680 | ₲ 38.322.680 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |