Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 38.322.680
Nro. Solicitud de Transferencia
127862
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.322.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95704
Monto Contrato
₲ 303.679.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.793.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.793.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos de Comunicación y Señalamientos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2