| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 271497 | 001-002-0001057 | ₲ 280.500 | ₲ 280.500 | 27-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 271497 | 001-002-0001055 | ₲ 11.534.600 | ₲ 11.534.600 | 27-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 271497 | 001-002-0001010 | ₲ 322.100 | ₲ 322.100 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 271497 | 001-002-0001009 | ₲ 3.861.500 | ₲ 3.861.500 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago |