Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001010
Monto de la Factura
₲ 322.100
Nro. Solicitud de Transferencia
68728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88103
Monto Contrato
₲ 15.998.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.214.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.214.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271497
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional