| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0000387 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.092.160 | 29-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0000400 | ₲ 2.250.000 | ₲ 2.139.710 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |