Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN
RUC
327091-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-98567
Monto Contrato
₲ 11.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.231.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.231.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2